Faktúra č. 41017062

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: AutoCont
IČO: 36396222
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41017062
Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 2.štvrťrok
Dátum doručenia: 20.04.2017
Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 04.05.2017
Poznámka: