Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017062
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 2.štvrťrok
- Dátum doručenia: 20.04.2017
- Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť