Faktúra č. 41016127

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: AutoCont
IČO: 36396222
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41016127
Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 2. štvrťrok systémová podpora
Dátum doručenia: 05.08.2016
Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 09.09.2016
Poznámka: