Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016127
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 2. štvrťrok systémová podpora
- Dátum doručenia: 05.08.2016
- Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.09.2016
- Poznámka:
Tlačiť