Faktúra č. 41016088

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Technické služby Humenné
IČO: 186155
Adresa: Kudlovská, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41016088
Popis fakturovaného plnenia: vývoz kontajnera
Dátum doručenia: 02.06.2016
Celková hodnota: 70,09 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 22.06.2016
Poznámka: