Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016088
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz kontajnera
- Dátum doručenia: 02.06.2016
- Celková hodnota: 70,09 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.06.2016
- Poznámka:
Tlačiť