Faktúra č. 41015037

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Technické služby Humenné
IČO: 186155
Adresa: Kudlovská, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41015037
Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
Dátum doručenia: 27.02.2015
Celková hodnota: 71,90 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 31.03.2015
Poznámka: