Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015037
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 27.02.2015
- Celková hodnota: 71,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť