Faktúra č. 41013221

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: AutoCont
IČO: 36396222
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41013221
Popis fakturovaného plnenia: MAGMA HCM systémová podpora 3.štvrťrok
Dátum doručenia: 25.10.2013
Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 13.11.2013
Poznámka: