Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013221
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA HCM systémová podpora 3.štvrťrok
- Dátum doručenia: 25.10.2013
- Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť