KOMENSKY, s.r.o.
Informácie
- Názov: KOMENSKY, s.r.o.
- IČO: 43908977
- Adresa: Park Mládeže 1, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/23/0351 | služby virtuálnej knižnice 12/2023 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 04.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 82/23/0350 | služby virtuálnej knižnice na rok 2024 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 27.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0341 | služby virtuálnej knižnice 11/2023 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0293 | služby virtuálnej knižnice 10/2023 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0253 | služby virtuálnej knižnice 09/2023 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0225 | služby virtuálnej knižnice 08/2023 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0198 | služby virtuálnej knižnice 07/2023 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 07.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0162 | služby virtuálnej knižnice 06/2023 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0136 | služby virtuálnej knižnice 05/2023 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0110 | služby virtuálnej knižnice 04/2023 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0084 | služby virtuálnej knižnice 03/2023 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0045 | služby virtuálnej knižnice 02/2023 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0034 | služby virtuálnej knižnice 01/2023 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 82/22/0046 | služby virtuálnej knižnice na rok | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. ZK01/VK/10/05/016 | Dodatok č. ZK01/VK/10/05/016 k Zmluve o poskytovaní služieb | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | Iné | 0,00 € | 18.05.2021 | 09.06.2021 | Ing. Janka Galdunová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 82/21/0064 | služby virtuálnej knižnice na rok | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 30.03.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 82/20/0344 | služby virtuálnej knižnice | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 82/20/0312 | služby virtuálnej knižnice | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0278 | služby virtuálnej knižnice | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0246 | služby virtuálnej knižnice | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra |