SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/22/0047 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 01.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0059 | spotreba plynu 2/2022 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 12 431,63 € | 08.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0073 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 01.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0083 | spotreba plynu 3/2022 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 12 342,89 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0110 | spotreba plynu 4/2022 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 818,29 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0103 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0134 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0146 | spotreba plynu 5/2022 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 071,88 € | 08.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0161 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 04.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0173 | spotreba plynu 6/2022 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 850,36 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0206 | spotreba plynu 7/2022 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 288,99 € | 08.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022-32-0059 | Zmluva o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 11.08.2022 | 31.12.2022 | 18.08.2022 | Ing. Janka Galdunová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| Dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a povinností | Dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a povinností | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Ing. Janka Galdunová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 82/22/0224 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 05.09.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0234 | spotreba plynu 8/2022 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 357,45 € | 09.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0250 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 03.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0264 | spotreba plynu 9/2022 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 812,05 € | 10.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0281 | spotreba plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 9107125173 | Zmluva o združenej dodávke plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 14.11.2022 | 31.12.2025 | 16.11.2022 | Ing. Janka Galdunová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| 82/22/0288 | spotreba plynu 10/2022 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 016,37 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra |