LINDSTROM, s.r.o.
Informácie
- Názov: LINDSTROM, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/16/0305 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,40 € | 14.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0333 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,40 € | 12.12.2016 | 17.12.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0358 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,40 € | 11.01.2017 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0017 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,40 € | 06.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0050 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,40 € | 06.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0131 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,40 € | 26.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0166 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,40 € | 23.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0273 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,40 € | 16.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0303 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,40 € | 13.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0330 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,40 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0352 | pranie rohoží a prenájom | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,40 € | 08.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0015 | pranie a prenájom rohožky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,40 € | 07.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0054 | pranie a prenájom rohožky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,40 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0079 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,40 € | 03.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0165 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,40 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 82/19/0320 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,83 € | 16.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0360 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,83 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0379 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,83 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0419 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,83 € | 13.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| 82/15/0344 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 19,30 € | 11.01.2016 | 19.01.2016 | Faktúra |