Faktúra č. 82/17/0131

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/17/0131
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží
  • Dátum doručenia: 26.05.2017
  • Celková hodnota: 17,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť