Magdaléna Kokoruďová - REPROS
Informácie
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/16/0185 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 677,54 € | 24.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| 13/14/181 | pracovna obuv, pracovné odevy | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 5 743,88 € | 25.09.2014 | 02.10.2014 | Objednávka | |||||
| 13/19/0154 | pracovná obuv, odev a upr.pomôcky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 147,78 € | 22.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0130 | pracovná obuv a odevy | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 498,20 € | 23.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0096 | pracovná obuv a odev | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 374,08 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0175 | pracovná obuv a odev | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 862,21 € | 26.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0131 | pracovná obuv - žiaci | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 266,00 € | 23.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 13/16/0147 | pracovná obuv | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 812,80 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/15/0154 | pracovná obuv | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 874,59 € | 25.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0218 | prac.odevy | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 769,24 € | 12.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/19/0040 | posteľné súpravy a obliečky, plachty, utierky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 3 306,30 € | 20.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 13/17/0066 | posteľné súpravy | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 560,00 € | 24.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0127 | posteľná výbava | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 610,00 € | 31.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0110 | posteľ.súpravy, uteráky a utierky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 3 066,20 € | 28.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| 13/16/0083 | plávajúca podlaha s prísluš. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 282,10 € | 16.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| 13/22/0195 | plachty | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 808,00 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 13/14/175 | Paplón + vankúš | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 4 166,00 € | 17.09.2014 | 19.09.2014 | Objednávka | |||||
| 13/17/0085 | papierová taška s potlačou | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 582,00 € | 23.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0175 | papierová taška | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 349,20 € | 18.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 13/20/0044 | ochranné pracovné pomôcky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 209,47 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra |