Magdaléna Kokoruďová - REPROS
Informácie
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14/263 | Nákup uterákov froté | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 132,00 € | 04.12.2014 | 12.12.2014 | Objednávka | |||||
| 13/14/264 | Nákup - súprava paplón+vankúš biele | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 160,88 € | 04.12.2014 | 12.12.2014 | Objednávka | |||||
| 13/14/266 | Nákup posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 5 745,00 € | 10.12.2014 | 12.12.2014 | Objednávka | |||||
| 13/14/267 | Nákup pracovnej obuvi | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 641,91 € | 10.12.2014 | 12.12.2014 | Objednávka | |||||
| 13/14/271 | Čistiace a hyg. prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 170,80 € | 05.12.2014 | 17.12.2014 | Objednávka | |||||
| 13/14/272 | Objednávame čistiaci a hygien.tovar | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 168,70 € | 05.12.2014 | 17.12.2014 | Objednávka | |||||
| 13/14/273 | Čistiace a hyg. prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 159,36 € | 05.12.2014 | 17.12.2014 | Objednávka | |||||
| 13/14/275 | nákup elektroinštal. materiálu - projekt | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 426,15 € | 08.12.2014 | 17.12.2014 | Objednávka | |||||
| 13/14/276 | Objednávame vodoinštalačný a kurenársky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 411,17 € | 12.12.2014 | 19.12.2014 | Objednávka | |||||
| 13/14/283 | Nákup tovaru - projekt | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 951,40 € | 17.12.2014 | 15.01.2015 | Objednávka | |||||
| 13/15/0002 | Obstaranie čistiacich prostr. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 202,09 € | 16.01.2015 | 07.02.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0003 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 191,38 € | 16.01.2015 | 07.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 13/15/0004 | Obstaranie čistiacich prostr. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 229,51 € | 16.01.2015 | 07.02.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/002 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 168,41 € | 12.01.2015 | 06.02.2015 | Objednávka | ||||||
| 13/15/0020 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 168,43 € | 11.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 13/15/0021 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 201,72 € | 11.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 13/15/0022 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 197,24 € | 11.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 13/15/0023 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 42,60 € | 11.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 13/15/003 | Objednávame čistiaci a hygien.tovar | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 159,48 € | 16.01.2015 | 21.01.2015 | Objednávka | |||||
| 13/15/0033 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 457,50 € | 24.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra |