Faktúra č. 13/15/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/15/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: Obstaranie čistiacich prostr.
  • Dátum doručenia: 16.01.2015
  • Celková hodnota: 202,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/15/002
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/15/002 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 168,41 € 12.01.2015 06.02.2015 Objednávka
Tlačiť