KONEX elektro, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KONEX elektro, spol. s r.o.
- IČO: 31680569
- Adresa: Rastislavova 7, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/18/0131 | elektromateriál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 73,97 € | 04.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 13/17/023 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 75,89 € | 20.02.2017 | 03.03.2017 | Objednávka | |||||
| 13/19/048 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 80,22 € | 08.03.2019 | 05.04.2019 | Objednávka | |||||
| 13/19/0049 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 80,22 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 13/17/135 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 84,85 € | 28.08.2017 | 15.09.2017 | Objednávka | |||||
| 13/15/0071 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 85,00 € | 30.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 13/18/174 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 90,32 € | 24.10.2018 | 08.11.2018 | Objednávka | |||||
| 13/18/0176 | elektromateriál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 90,32 € | 06.11.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | |||||
| 13/17/0025 | neónová trubica s prísluš | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 91,08 € | 28.02.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/155 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 92,43 € | 28.09.2017 | 17.10.2017 | Objednávka | |||||
| 13/13/144 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 98,69 € | 24.10.2013 | 26.10.2013 | Objednávka | ||||||
| 13/17/045 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 99,49 € | 21.03.2017 | 01.04.2017 | Objednávka | |||||
| 13/18/152 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 99,62 € | 27.09.2018 | 06.10.2018 | Objednávka | |||||
| 13/18/0154 | elektromateriál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 99,62 € | 02.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 13/17/0134 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 101,82 € | 06.09.2017 | 23.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 13/20/0144 | LED žiarivky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 103,22 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/149 | Nákup LED žiaroviek | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 103,22 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Objednávka | |||||
| 13/18/200 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 108,78 € | 05.11.2018 | 05.12.2018 | Objednávka | |||||
| 13/18/0201 | elektromateriál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 108,78 € | 30.11.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| 13/17/0158 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 110,92 € | 09.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra |