Faktúra č. 13/17/0158

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0158
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 09.10.2017
  • Celková hodnota: 110,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/155
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/155 Nákup elektroinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 92,43 € 28.09.2017 17.10.2017 Objednávka
Tlačiť