KONEX elektro, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KONEX elektro, spol. s r.o.
- IČO: 31680569
- Adresa: Rastislavova 7, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/19/0029 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 153,96 € | 28.02.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0049 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 80,22 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0070 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 429,07 € | 24.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0074 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 287,69 € | 29.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0111 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 55,31 € | 06.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0124 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 255,28 € | 30.08.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0157 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 640,92 € | 30.10.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 13/20/0019 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 208,78 € | 29.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0036 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 46,27 € | 26.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0035 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 224,00 € | 26.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0061 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 655,54 € | 29.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0116 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 184,93 € | 05.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 13/19/0207 | elektroinštalačný materiál a náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 2 591,05 € | 20.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| 13/13/110 | elektromateriál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 114,12 € | 04.07.2013 | 12.07.2013 | Objednávka | |||||
| 13/16/0158 | elektromateriál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 455,86 € | 03.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/17/0122 | elektromateriál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 578,41 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0173 | elektromateriál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 199,13 € | 18.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| 13/18/0131 | elektromateriál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 73,97 € | 04.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0154 | elektromateriál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 99,62 € | 02.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0176 | elektromateriál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 90,32 € | 06.11.2018 | 05.12.2018 | Faktúra |