KONEX elektro, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KONEX elektro, spol. s r.o.
- IČO: 31680569
- Adresa: Rastislavova 7, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/16/0033 | el.materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 282,67 € | 29.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| 13/15/0192 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 467,89 € | 02.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0193 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 275,52 € | 29.10.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0264 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 177,04 € | 16.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/16/0012 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 33,04 € | 29.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0052 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 264,70 € | 01.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0074 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 148,55 € | 27.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0106 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 16,79 € | 02.06.2016 | 11.06.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0130 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 353,20 € | 18.07.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0131 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 659,80 € | 18.07.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0138 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 455,50 € | 08.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0157 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 919,70 € | 03.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/17/0047 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 119,39 € | 24.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0108 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 371,77 € | 26.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0158 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 110,92 € | 09.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| 13/18/0021 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 39,94 € | 31.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0038 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 43,61 € | 23.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0060 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 280,46 € | 04.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0072 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 33,00 € | 30.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0089 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 212,32 € | 30.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra |