| 12/26/0032 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
9,75 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0040 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
325,00 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
23,28 € |
09.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0026 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
715,26 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
803,00 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0034 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
110,27 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 107,83 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
135,78 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0028 |
kontrola HP a hydrantu, tlaková skúška |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
87,95 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0030 |
kontrola HP a hydrantu, nový HP, štítok a polospojka D25 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
219,80 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0031 |
kontrola HP, hydrantov, požiar.dverí, tlak.skúška, nové HP, štítok a polospojka D25 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
762,35 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0029 |
kontrola HP a hydrantu, nový HP a štítok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
61,75 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0035 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
103,99 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0033 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
117,70 € |
05.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0032 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,68 € |
05.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0033 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
05.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0034 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
17,85 € |
05.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0032 |
Hutný materiál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
139,35 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0028 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
247,71 € |
05.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0022 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
24,11 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0025 |
revízia plynových zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
105,00 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0027 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0028 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
53,51 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0029 |
Spotrebný materiál - cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
35,98 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0031 |
Súborna práca MHT - spojovací materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
64,65 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0026 |
škodová udalosť/oprava vozidla PO 062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
POLY - TRADE, spol. s r. o. |
31707611 |
|
1 522,48 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0023 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
11,30 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0024 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,93 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0018 |
Nákup PHM od 16.-31.01.2026, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
117,89 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0017 |
dezinsekcia priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
83,39 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
