| 82/26/0166 |
EduPage PRO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
329,00 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0212 |
publikácia "Legislatíva pre školy - júnl 26" - 3. aktualizácia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,80 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
442,62 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0165 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
176,40 € |
05.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0206 |
kreslo SOKRA , záhradný slnečník |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 808,59 € |
04.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0164 |
likvidácia kuchynského odpadu 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0162 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
500,59 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0207 |
outdoorová kamera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
642,75 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0208 |
pracovne čižmy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
31,00 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0163 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
95,70 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0160 |
Nákup PHM od 16. - 31.05.2026, poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
195,56 € |
03.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0202 |
laminátová podlaha s príslušentvom-imerzívna miestnosť |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kristián Malinovský - km parket |
40148581 |
|
1 330,71 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0201 |
Materiál k produktívnej práci žiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kreatívny raj plus, s.r.o. |
55055231 |
|
59,80 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0205 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
320,83 € |
03.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0203 |
Materiál na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
140,44 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0161 |
prenájom kontajnera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
93,73 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0204 |
vzduchové terče a diabolky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ZBRANE ŠOLTÉS s.r.o. |
54280117 |
|
34,80 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
110,76 € |
03.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0159 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0196 |
Náradie k produktívnej práci žiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
22,76 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0191 |
záhradné kreslo , slnečník |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
139,81 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 855,93 € |
02.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 022,80 € |
02.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0157 |
kurz obsluhy RMRP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
22,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0194 |
Materiál na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
434,50 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0195 |
Spotrebný materiál /produktívna práca PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
6,99 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0197 |
Materiál na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
99,26 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0198 |
Materiál na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1,97 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0199 |
Materiál na záverečné skúšky PV strechár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
46,74 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0200 |
Materiál na záverečné skúšky PV strechár, údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
265,79 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
