Faktúra č. 13/26/0119
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Noka PO, s.r.o.
- IČO: 48207446
- Adresa: Jirásková 20, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/26/0119
- Popis fakturovaného plnenia: struna, mazivo ku kosačke
- Dátum doručenia: 15.04.2026
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/26/117
- Dátum zverejnenia: 23.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/26/117 | Materiál na servis krovinorezu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Noka PO, s.r.o. | 48207446 | 30,00 € | 15.04.2026 | 21.04.2026 | Objednávka |