| 82/26/0213 |
spotreba el.energie 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 656,73 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0211 |
spotreba plynu 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 303,98 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0247 |
cyky kabel, skrinka nastenná |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
173,45 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0246 |
ICHIGO ICHIE - sada kariet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jitka Kolářová |
76243974 |
|
98,94 € |
13.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0215 |
preprava zamestnancov školy/teambuilding |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VYDRA TRANS BUS s. r. o. |
56597070 |
|
1 100,00 € |
13.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0210 |
servisná prehliadka vozidla PO 629IN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
409,15 € |
13.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0209 |
škodová udalosť/oprava vozidla PO 629IN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
4 353,49 € |
13.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202602 |
strava pre zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
36579581 |
|
640,00 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0194 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
169,54 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0196 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
12,26 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0197 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
31,44 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0208 |
dodávka zemného plynu za 07/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0206 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
176,40 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
50,65 € |
08.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0207 |
vyúčtovanie dodávky plynu 01.01.-30.06.2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 455,07 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
33,76 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0192 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
59,50 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0202 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
547,73 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0190 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
186,07 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0203 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,01 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0204 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0205 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,68 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0245 |
informačná tabuľa, informačný roll-up |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DaT - Design and Technology s.r.o. |
50903632 |
|
1 100,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0244 |
propagačné materiály/polepy Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DaT - Design and Technology s.r.o. |
50903632 |
|
631,17 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0201 |
prenájom kontajnera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
93,73 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0243 |
maliarske potreby - drobné opravy ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
163,21 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0200 |
likvidácia kuchynského odpadu 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0198 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,00 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0197 |
spotreba vody 2.Q.2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
882,66 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0191 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
