| 13/26/0075 |
svietidlo so senzorom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Rádio-amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
75,00 € |
19.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0073 |
stavebný materiál/ oprava zborovne MOV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
753,49 € |
19.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0074 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
5,68 € |
19.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0072 |
čistiace prostiedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
79,75 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
154,11 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
116,25 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0075 |
oprava vozidla WV Kombi PO 062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TMT service s. r. o. |
54374812 |
|
869,33 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0074 |
lyžiarsky kurz/pedagogický dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAULIT s.r.o. |
35777729 |
|
200,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0076 |
strava pre účastníkov súťaže |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola drevárska |
42096642 |
|
28,20 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0073 |
stavebné práce - oprava chodby ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
13 622,91 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
113,38 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0077 |
kalibrácia meradiel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
368,01 € |
17.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0070 |
lyžiarsky kurz/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
4 500,00 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0071 |
lyžiarsky kurz/žiaci, doplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
1 800,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0069 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
|
90,00 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0072 |
spotreba el.energie 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 948,21 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0071 |
tričko s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
90,41 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0068 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
266,98 € |
16.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0068 |
spotreba el.energie 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 608,79 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0070 |
stavebný materiál/oprava kabinetu SB04 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
170,21 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0067 |
spotreba plynu 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
11 986,07 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 234,35 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0069 |
Spotrebný materiál, náradie/cvičné práce PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
38,01 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0067 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
996,40 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 970,88 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 981,13 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0068 |
toner a valec Brother |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
73,80 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0067 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
188,56 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0059 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
520,00 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0066 |
odborné školenie zamestnancov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
70,00 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
