| 13/26/0024 |
toner xerox |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
65,00 € |
29.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0020 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,42 € |
29.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0020 |
spotrebný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
308,36 € |
28.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0021 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
224,72 € |
28.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0022 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
224,09 € |
28.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0023 |
toaletný papier SmartOne Premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
294,00 € |
28.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0019 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
360,90 € |
28.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0017 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
520,52 € |
27.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0019 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 409,21 € |
27.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0018 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
263,25 € |
27.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0018 |
Hutný materiál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
575,85 € |
27.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0016 |
redukcia HDMI M/VGA |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
9,00 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0013 |
zástava 100x150 - SR a EU |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
47,17 € |
26.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0014 |
Náradie cvičné práce/súborné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
355,21 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0017 |
Drain Clean 750 ml |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. |
31701892 |
|
329,15 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0015 |
Hutný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
337,64 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0015 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
740,96 € |
23.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0016 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 391,37 € |
23.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0009 |
utierky midi premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
159,00 € |
22.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0011 |
sprchová rukoväť |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
32,00 € |
22.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0012 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
270,16 € |
22.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0010 |
Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
102,76 € |
22.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0012 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
79,00 € |
22.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0014 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
340,11 € |
21.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0011 |
servisné práce na zariadení EVDZ - kotolňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
85,85 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
260,00 € |
20.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0008 |
3x optický kábel , 1 x HDMI splitter |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
110,00 € |
20.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0012 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
720,14 € |
20.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
266,56 € |
20.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
491,89 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
