| 13/26/0083 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
45,11 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0079 |
Príslušenstvo k PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
249,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0081 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
282,47 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0082 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
234,99 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0086 |
kancelársky a ostatný tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
116,22 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0093 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
388,87 € |
24.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0079 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
296,19 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0078 |
redukcia HDMI M/VGA , kabel HDMI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
65,00 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0080 |
Nákup materiálu pre PV výroba hodín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kreatívny raj plus, s.r.o. |
55055231 |
|
119,60 € |
23.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0071 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 457,86 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0072 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
487,50 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0076 |
Dlažba 60x60 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
553,00 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0078 |
známka ITIC 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0077 |
Elektromateriál cvičné práce PV, súborné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Rádio-amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
26,30 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0075 |
svietidlo so senzorom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Rádio-amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
75,00 € |
19.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0073 |
stavebný materiál/ oprava zborovne MOV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
753,49 € |
19.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0074 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
5,68 € |
19.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0072 |
čistiace prostiedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
79,75 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
154,11 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
116,25 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0075 |
oprava vozidla WV Kombi PO 062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TMT service s. r. o. |
54374812 |
|
869,33 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0074 |
lyžiarsky kurz/pedagogický dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAULIT s.r.o. |
35777729 |
|
200,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0076 |
strava pre účastníkov súťaže |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola drevárska |
42096642 |
|
28,20 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0073 |
stavebné práce - oprava chodby ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
13 622,91 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
113,38 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0077 |
kalibrácia meradiel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
368,01 € |
17.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0070 |
lyžiarsky kurz/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
4 500,00 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0071 |
lyžiarsky kurz/žiaci, doplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
1 800,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0069 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
|
90,00 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0072 |
spotreba el.energie 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 948,21 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
