| 12/26/0086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 352,36 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0087 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 746,59 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
390,00 € |
01.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0091 |
Nákup elektromateriálu doplnenie dielne pre potreby záverečných skúšok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
810,34 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
162,62 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
102,55 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
61,85 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
40,87 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
13,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
116,48 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
59,91 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0090 |
občerstvenie - bagety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
594,05 € |
31.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0090 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,18 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 586,86 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0082 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
45,50 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
3,90 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
400,82 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0089 |
utierky midi premium , toaletný papier premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
306,00 € |
30.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0085 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
117,00 € |
30.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0084 |
oprava kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
44,28 € |
27.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0088 |
prezentér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
110,01 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0074 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
1 148,88 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0084 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VYPI, s.r.o. |
36517631 |
|
156,78 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0082 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
33,26 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0085 |
kancelársky a ostatný tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
80,25 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0087 |
toner xerox |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
69,48 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0073 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
232,57 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0083 |
VO - realizácia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
1 230,00 € |
25.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0081 |
oprava guľového ventilu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
106,65 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0070 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
741,68 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
