| 82/26/0018 |
Nákup PHM od 16.-31.01.2026, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
117,89 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0015 |
raut, prenájom priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LoveStory, s. r. o. |
55455859 |
|
587,63 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0013 |
oprava umývačky riadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
233,70 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0022 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
224,09 € |
28.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0021 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
224,72 € |
28.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0020 |
spotrebný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
308,36 € |
28.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0017 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
520,52 € |
27.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0019 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 409,21 € |
27.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0013 |
zástava 100x150 - SR a EU |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
47,17 € |
26.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0017 |
Drain Clean 750 ml |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. |
31701892 |
|
329,15 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0014 |
Náradie cvičné práce/súborné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
355,21 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0016 |
redukcia HDMI M/VGA |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
9,00 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0016 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 391,37 € |
23.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0015 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
740,96 € |
23.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0010 |
Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
102,76 € |
22.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0012 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
270,16 € |
22.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0011 |
sprchová rukoväť |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
32,00 € |
22.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0009 |
utierky midi premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
159,00 € |
22.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0008 |
3x optický kábel , 1 x HDMI splitter |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
110,00 € |
20.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0011 |
servisné práce na zariadení EVDZ - kotolňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
85,85 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
260,00 € |
20.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
491,89 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0006 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
47,87 € |
19.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0007 |
2x vysávač + vrecká |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
267,98 € |
19.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 103,51 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 210,15 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0411 |
spotreba el.energie 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 142,38 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0006 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 923,98 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0005 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 543,66 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0005 |
Náplň Argon zmes 20l |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
52,89 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
