| 13/24/0131 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
284,80 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0132 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
198,88 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0133 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
518,58 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0134 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
518,40 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0137 |
ubytovanie a strava/workshop |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
318,40 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0129 |
xerox papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
65,25 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0115 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
449,84 € |
22.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0116 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
176,82 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0128 |
kábel predlžovací |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
32,00 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0127 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
69,14 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0113 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
490,34 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0126 |
fúkač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
355,90 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0114 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
365,21 € |
20.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0124 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
76,66 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0135 |
Nákup PHM obdobie 01.-15.5.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
298,51 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0125 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
6,83 € |
17.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0136 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
17.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0134 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
48,00 € |
17.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0111 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 244,75 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0112 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 707,95 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0123 |
vodoinštalačný materiál/Infovek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
384,63 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0133 |
služby SANET 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0132 |
spotreba el.energie 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
431,04 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0108 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 949,79 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0109 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 740,75 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
245,62 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0131 |
spotreba el.energie 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 178,18 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0120 |
stavebný materiál/oprava WC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
62,83 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0119 |
krovinorez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Taiš Rudolf |
14361167 |
|
1 039,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0122 |
xerox papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
652,50 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
