| 82/21/0248 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
322,00 € |
14.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0077 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
260,52 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0106 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
221,77 € |
13.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0107 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
287,96 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0246 |
MAGMA HCM - systémová podpora 3.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0076 |
monitor + kábel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
135,94 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0247 |
servisné práce 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0245 |
predplatné online časopis a prístup r.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
201,00 € |
11.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
400,94 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
850,60 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0243 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
3 043,30 € |
08.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0242 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,91 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0241 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0244 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
1 299,11 € |
08.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0240 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
925,84 € |
08.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0075 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tempo Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
893,65 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0239 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0098 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 249,72 € |
07.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0238 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 958,54 € |
07.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0097 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
488,35 € |
06.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
224,30 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0237 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
134,72 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0074 |
úchyty na upevnenie siete bránky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PESMENPOL, s.r.o. |
36507881 |
|
68,00 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
172,44 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0073 |
tonery valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
394,83 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0236 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0235 |
odb.kontrola a čistenie komín.telies |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
80,00 € |
05.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0234 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
05.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0100 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
118,86 € |
05.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
