| 13/21/0103 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
240,88 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0107 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
56,20 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0106 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
20,08 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0282 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0131 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
437,50 € |
12.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0281 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
429,68 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0280 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202103 |
darčekové kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
5 130,00 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0132 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 021,52 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0101 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
100,18 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0105 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
361,51 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0104 |
sedacia súprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
429,60 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0102 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
27,60 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0130 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 592,05 € |
10.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0279 |
servis a revízie plynových zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
856,80 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0100 |
učebnice a pracovné zošity matematiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o. |
51319896 |
|
90,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0277 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,38 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0276 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,56 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0275 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0278 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
09.11.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0272 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 558,52 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0273 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 953,43 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0127 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
257,72 € |
08.11.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0128 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
110,00 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0099 |
sedacia súprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
248,40 € |
05.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0274 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
903,93 € |
05.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0129 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
538,49 € |
05.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0270 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
347,15 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0097 |
kalendáre |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
618,68 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0098 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
169,10 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
