| 82/21/0314 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0136 |
učebnice a vyúčbový softvér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STIEFEL EUROCART s r.o. |
31360513 |
|
695,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0141 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
459,90 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0140 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
381,50 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0139 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
501,60 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0138 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
272,79 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0137 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
5,79 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0316 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing.Štefan Hajduk - EKOTECH |
31280226 |
|
2 523,36 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0133 |
laminátová podlaha s prísluš. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Laudaco, s.r.o. |
46767321 |
|
472,51 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0135 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
109,24 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0313 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0134 |
upratovacie vozíky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
45914320 |
|
441,60 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 419,05 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0131 |
tv skrinka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
106,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0132 |
koberce s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
1 104,83 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0312 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0311 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
16,00 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0156 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
541,45 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0306 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 026,75 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0309 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0308 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,68 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0307 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0130 |
dataprojektor s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
436,90 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0310 |
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
439,20 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0155 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
82,50 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0129 |
materiál na kazetový strop |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAMEX-SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
685,29 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0128 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
National Pen |
9726444 |
|
138,99 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0304 |
náplň CO2 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
17,88 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0127 |
ochranná podložka pod kanc. stoličku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tempo Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
135,50 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0303 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
135,23 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
