Faktúra č. 13/21/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: športový tovar
  • Dátum doručenia: 13.12.2021
  • Celková hodnota: 501,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/140
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/140 Nákup športového tovaru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 35275774 501,60 € 10.12.2021 16.12.2021 Objednávka
Tlačiť