| 82/21/0173 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 000,00 € |
23.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0174 |
výmena strešnej krytiny dielne Bardejovská ul. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
97 169,08 € |
23.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0170 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
7,96 € |
22.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0172 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
22.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0171 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
22.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0168 |
hromadné podpisovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
186,00 € |
20.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0169 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
20.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0167 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
19.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0041 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
308,78 € |
19.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0166 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
339,86 € |
16.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0163 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0165 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
189,67 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0164 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
687,13 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0067 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
85,08 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0040 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
82,03 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0039 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
200,86 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
111,74 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202102 |
preprava osôb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
300,00 € |
12.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
75,08 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0155 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
2 697,35 € |
09.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0162 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
254,96 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0157 |
nové verzie MAGMA HCM, 3.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0161 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0160 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,83 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0038 |
spotrebný materiál na odb.výcvik |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
95,72 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0156 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
408,83 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0158 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
942,92 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0159 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0154 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 803,11 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
