| 13/21/0057 |
zatavovací stroj na menu s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
734,38 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0206 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0056 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
195,31 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0207 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
71,42 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0209 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,35 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0059 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
24,12 € |
03.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0058 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
24,12 € |
03.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0210 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
225,81 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0204 |
tlač tlačív/osobný spis žiaka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
64,38 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0071 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
59,88 € |
02.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0054 |
knihy AJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
1 440,00 € |
02.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0205 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
952,97 € |
02.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0053 |
toaletný papier, utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,59 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0052 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
250,43 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0051 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
134,87 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0050 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
317,83 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0049 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
115,68 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0073 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
296,06 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0070 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
117,76 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0055 |
IKT príslušenstvo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
127,50 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0072 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
246,59 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0203 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
459,00 € |
27.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0048 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
115,58 € |
27.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
131,83 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0202 |
tlač a výlep reklamných fólií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
64,80 € |
26.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0047 |
tabletová soľ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VAMATO s.r.o. |
46733868 |
|
102,00 € |
26.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0046 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
313,92 € |
25.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0200 |
tlač tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
60,00 € |
25.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0045 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
81,66 € |
24.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0044 |
IKT zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
901,91 € |
24.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
