| 82/23/0195 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0194 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0193 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,16 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0192 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 81/23/0001 |
Projektová dokumentácia - debarierizácia. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Projekt JM s.r.o. |
46541853 |
|
9 600,00 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0200 |
vysprávky a maľba stien a soklíkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 206,92 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0199 |
vysprávky a maľba stien priestorov kuchyne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 391,52 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0202 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
11.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0203 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
33,00 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0201 |
spotreba el.energie 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
178,92 € |
11.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0125 |
SSD disk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
60,00 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0190 |
spotreba el.energie 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 537,18 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0126 |
SSD disk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
60,00 € |
11.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0128 |
spotrebný materiál/oprava tried |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Naceva interiéry s. r. o. |
55102573 |
|
248,96 € |
21.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0204 |
služby SANET 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0205 |
stavebné práce - oprava izieb ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
21 491,63 € |
22.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0129 |
nerezový pracovný stôl 2ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
453,60 € |
22.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0127 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
252,91 € |
15.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0133 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 014,07 € |
24.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0134 |
laminátová podlaha s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Laudaco, s.r.o. |
46767321 |
|
432,76 € |
25.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0132 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
391,20 € |
24.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0206 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
232,32 € |
25.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0131 |
Pracovná obuv a monterky/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
5 580,24 € |
23.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0195 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
103,20 € |
24.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0194 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
51,60 € |
21.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0196 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0212 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0199 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0198 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
545,07 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0197 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
484,11 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
