| 82/22/0280 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0236 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0232 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
550,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0130 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
464,91 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0231 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
325,97 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0286 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
282,10 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0230 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
781,04 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0281 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0283 |
inštalácia kopír.zariadenia a inštruktáž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
180,00 € |
03.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0272 |
revízia el. inštalácie v plynovej kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
291,00 € |
18.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0129 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. |
36187224 |
|
127,90 € |
04.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0294 |
Deratizácia priestorov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
300,00 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0126 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
03.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0235 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
514,37 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0234 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
403,05 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0276 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0285 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 429,20 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0128 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
73,40 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0291 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,79 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0289 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0284 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
97,90 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0296 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
633,11 € |
11.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0239 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
77,80 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0237 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
272,87 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0295 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
270,30 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0240 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
422,26 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0238 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 163,74 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0282 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 488,78 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0293 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0288 |
spotreba plynu 10/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 016,37 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
