| 82/22/0156 |
stavebné práce SOŠt - oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
10 059,43 € |
22.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0145 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
473,84 € |
20.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0148 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
59,40 € |
21.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0147 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
113,00 € |
21.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0138 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
950,00 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0149 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
217,70 € |
22.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0146 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
383,78 € |
21.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0144 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
830,65 € |
17.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0139 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 569,56 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0157 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
23.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0155 |
aktualizácia aSc Agenda Komplet 2022/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
599,00 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0151 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 299,83 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0151 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
332,34 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
647,99 € |
27.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0162 |
Windows Server 2022 Standard 16 Core EDU |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
336,60 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
112,80 € |
28.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202201 |
športové dni zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BBF elektro s.r.o. |
36177245 |
|
5 374,60 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0150 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
912,39 € |
24.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0072 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
28,71 € |
28.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0172 |
stavebné práce SOŠt - oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
15 311,75 € |
07.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0154 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
223,55 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0179 |
tlač tlačív/vysvedčenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
310,20 € |
08.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0161 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
357,50 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0168 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0165 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0160 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0078 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
9,35 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0075 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
125,22 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0074 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
330,77 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
261,39 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
