| 13/24/0042 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
278,24 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0041 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
104,86 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0038 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0045 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
502,24 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0044 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
492,33 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0040 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 351,12 € |
16.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0040 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál/opravy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
569,30 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0039 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 994,13 € |
16.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0050 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
288,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0019 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
231,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0043 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
33,83 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
658,58 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
314,50 € |
07.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0028 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
417,91 € |
06.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0056 |
tankovanie, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
157,45 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0052 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0044 |
oprava el.motora píly |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PUMPEG, s.r.o. |
36498599 |
|
376,08 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0043 |
oprava el.motora na predrez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PUMPEG, s.r.o. |
36498599 |
|
126,34 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0045 |
rekukcie k PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
45,40 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0043 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 452,16 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0034 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
213,36 € |
12.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0050 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,65 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0047 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 203,79 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0054 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0049 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
147,25 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
451,87 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0046 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 355,80 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0048 |
bezvreckový vysávač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NAY a . s . |
35739487 |
|
169,99 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0048 |
kontrola HP, hydrantu, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
30,60 € |
27.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0047 |
kontrola HP, hydrantu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
191,40 € |
27.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
