| 13/24/0108 |
termostaty na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MAXECO, s.r.o. |
45973318 |
|
299,95 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0109 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
262,24 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0113 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
337,80 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0130 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0117 |
vysávač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
150,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0124 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,40 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0126 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0127 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0128 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,14 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0129 |
dobitie kreditu na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 985,70 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0131 |
spotreba el.energie 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 178,18 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0120 |
stavebný materiál/oprava WC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
62,83 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0119 |
krovinorez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Taiš Rudolf |
14361167 |
|
1 039,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0122 |
xerox papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
652,50 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
212,70 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0354 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0359 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0360 |
prenájom ľadovej plochy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
0,55 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0358 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0351 |
služby virtuálnej knižnice 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0355 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 769,25 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0317 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
194,75 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0366 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0356 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0364 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,37 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0363 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0362 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0357 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,08 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0005 |
MAGMA HCM - nové verzie od 01.01.-31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
