| 82/23/0142 |
spotreba plynu 05/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
11 504,94 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0143 |
E - stravovacie kupóny, nové karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 616,10 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0146 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0145 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,95 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0144 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0135 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0147 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
121,76 € |
25.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0106 |
Projektor BENQ PRJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
445,00 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0109 |
nerezový pracovný stôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
810,00 € |
13.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0168 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
458,81 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0167 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 155,00 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
21,12 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0104 |
sústružnické nože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMMERC SERVICE spol. s r.o. |
31659551 |
|
264,00 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0127 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 03/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
4 094,40 € |
29.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0126 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 01-02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
11 004,00 € |
29.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0137 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 754,37 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0140 |
spotreba el.energie 05/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
8 920,32 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0147 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0155 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
206,29 € |
31.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
124,01 € |
30.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0171 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0172 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
757,00 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0170 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 037,71 € |
14.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0161 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
129,36 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0160 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
278,29 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0112 |
spotrebný materiál/súťaž DHZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
184,70 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0111 |
spotrebný materiál/súťaž DHZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
211,49 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0174 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
384,25 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0173 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
838,55 € |
21.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0110 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
45,93 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
