13/22/0032 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
72,96 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0027 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2,92 € |
04.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0026 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
255,50 € |
04.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0064 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
10.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0062 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
747,61 € |
11.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0059 |
spotreba plynu 2/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
12 431,63 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0057 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
721,81 € |
14.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
427,10 € |
15.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0067 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0055 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 128,78 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0054 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
814,23 € |
11.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0065 |
servisné práce na kogeneračnej jednotke |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TEDOM, s.r.o. |
43791131 |
|
403,32 € |
14.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0060 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
570,73 € |
21.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0058 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
543,98 € |
18.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0029 |
náplne na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
37,92 € |
14.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0062 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
526,63 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0068 |
administratívny poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0061 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
428,70 € |
21.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0059 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
714,25 € |
18.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0055 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 840,87 € |
07.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0051 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 811,39 € |
03.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0066 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
18.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0060 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 575,46 € |
10.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0058 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
276,00 € |
23.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
386,63 € |
28.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
371,40 € |
25.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0069 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 110,05 € |
25.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0067 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
377,10 € |
28.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0033 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARKONA, spol. s r. o. |
36473359 |
|
330,02 € |
24.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |