| 82/22/0210 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER |
50003844 |
|
146,00 € |
11.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0309 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
146,50 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0012 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
147,60 € |
03.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
148,49 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0040 |
služby SANET 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0127 |
služby SANET 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0211 |
služby SANET 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0298 |
služby SANET 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0177 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
152,90 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0124 |
spotrebný materiál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
154,25 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0233 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
155,10 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0219 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
156,21 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0120 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
156,96 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0283 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
157,42 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0265 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
158,07 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0273 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
158,07 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0051 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
158,65 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0171 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
158,89 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0186 |
spotrebný materiál/ZS murár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JANKA a spol. s.r.o. |
44375239 |
|
159,85 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0302 |
dodávka a výmena skla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
František Babuščák |
40841651 |
|
160,00 € |
28.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
160,33 € |
05.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0113 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
161,40 € |
17.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0204 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
161,52 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0090 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
162,72 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0308 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
164,30 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0311 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0015 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0048 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0075 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0102 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
