| 13/22/0146 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
73,93 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0262 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 115,05 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0260 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0317 |
Občerstvenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Daniel Knap - KEPASA |
41545176 |
|
547,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0145 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
172,00 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0258 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
197,53 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0256 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
656,69 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0261 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 045,30 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0313 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 564,22 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0321 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0319 |
spotreba plynu 11/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
10 020,49 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0312 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0315 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
4 336,91 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0314 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0149 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LunaS, spol. s r.o. |
36455199 |
|
411,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202203 |
darčekové kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
5 120,00 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0159 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
2 912,91 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0157 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
756,66 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0322 |
dodávka, inštalácia, správa a údržba PS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 81/22/0009 |
IT služby - pre potreby modernizácie servera na škole. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jorit s.r.o. |
46479031 |
|
13 269,62 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0154 |
motorová kosačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
536,17 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0155 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
980,85 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0323 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 314,00 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0156 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
25,90 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0326 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0325 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0324 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,44 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0265 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
158,07 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0327 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0266 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
254,16 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
