13/24/0078 |
materiál na spájkovanie pre OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
64,20 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0079 |
elekromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
995,89 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0076 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
17,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0080 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
154,20 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0082 |
elekromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
244,28 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0084 |
filamenty k 3D tlačiarni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Vinczeová |
30959543 |
|
530,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0083 |
program CorelDRAW Graphics |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Internet Info, s.r.o. |
25648071 |
|
290,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0081 |
ostrenie nástrojov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
204,36 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0080 |
elektromery a elektroinštalačný materiál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
211,32 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0081 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
337,80 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0068 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
444,82 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 623,59 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0070 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 121,15 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0091 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0088 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
21,13 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0082 |
tankovanie, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
279,98 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0087 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0086 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0073 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 572,66 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0074 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 778,23 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0085 |
servisné práce 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0084 |
MAGMA HCM - systémová podpora od 01.01.-31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0089 |
hosting k doméne sost 2024/25 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,77 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0083 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
120,00 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
239,52 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0072 |
materiál na servis kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Taiš Rudolf |
14361167 |
|
728,50 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0072 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
442,61 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0093 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0092 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |