| 12/22/0076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
825,00 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0074 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 913,59 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0083 |
spotreba plynu 3/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
12 342,89 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
657,24 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0088 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,70 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0087 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0090 |
servisné práce 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0085 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 201,25 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0086 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 191,87 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0041 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
117,84 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0042 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
112,69 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0089 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0091 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 164,28 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0043 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
36,00 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
366,94 € |
12.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0082 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
390,17 € |
13.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0094 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0093 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
557,76 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0092 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
931,09 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0045 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
53,72 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0044 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
89,38 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 398,35 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
528,46 € |
14.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
814,99 € |
19.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
633,64 € |
20.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0095 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 81/22/0002 |
Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
118 731,60 € |
20.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0096 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
206,40 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
