| 82/22/0028 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,93 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0027 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0021 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,58 € |
04.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0029 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0057 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,57 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0056 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0053 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,29 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0058 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0088 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,70 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0087 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0081 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,85 € |
05.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0089 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0114 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0113 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0112 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,32 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0107 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,66 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0243 |
stáž zamestnancov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HOTEL LA LUNA EN EL ALBA, S.L.U. |
B19707728 |
|
5 895,00 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0244 |
stáž zamestnancov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HOTEL LA LUNA EN EL ALBA, S.L.U. |
B19707728 |
|
4 225,00 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0040 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. |
36187224 |
|
121,62 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0130 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
464,91 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0129 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. |
36187224 |
|
127,90 € |
04.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0168 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
330,50 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0177 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
152,90 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0138 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
950,00 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0180 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
950,00 € |
11.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0213 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 050,00 € |
24.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0176 |
stavebnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GM electronic SK, spol. s r. o. |
53944259 |
|
406,63 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0132 |
stavebné práce SOŠt - oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
35 312,77 € |
16.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0156 |
stavebné práce SOŠt - oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
10 059,43 € |
22.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0172 |
stavebné práce SOŠt - oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
15 311,75 € |
07.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
