| 82/22/0028 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,93 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0027 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0026 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 239,28 € |
08.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0025 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
4 292,30 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0024 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
1 119,10 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0023 |
oprava spoločenskej miestnosti ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
5 929,01 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0022 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
04.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0021 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,58 € |
04.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0020 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
16,33 € |
04.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0019 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 825,37 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0018 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
41,28 € |
03.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0017 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0016 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0015 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0014 |
nové nastavenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
90,00 € |
01.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0013 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
200,00 € |
27.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0012 |
tlač a grafické spracovanie letákov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
136,80 € |
26.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0011 |
čistenie a monitorovanie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
247,56 € |
24.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0010 |
Verejné obstáravanie - ZsNH |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
840,00 € |
20.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0009 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
20.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0008 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
19.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0007 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
18.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0006 |
servisné práce 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0004 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
17.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0003 |
RAP - Zverejňovanie r.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0002 |
RAP 2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0001 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
07.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0346 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
41,28 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0345 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
14,87 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0344 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
573,73 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
