| 13/23/0050 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
233,34 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0057 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
87,32 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0056 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
160,10 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0023 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
485,02 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0033 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
172,66 € |
27.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0047 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
356,09 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0058 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
268,66 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0101 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
606,91 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0138 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
439,43 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0144 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
295,78 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0143 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
93,98 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0153 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
231,55 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0152 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
87,60 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0171 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
392,90 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0187 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
364,43 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0186 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
162,64 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0212 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
231,55 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0211 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
105,08 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0210 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
214,28 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0206 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
371,96 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0256 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
155,26 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0246 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
301,25 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0247 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
214,80 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0257 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
287,96 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0258 |
čistiace prostriedky a spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
342,05 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0086 |
čistiace prostriedky k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
75,80 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0007 |
čistiace prostriedky k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
164,70 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0140 |
čítačka, ISO karta |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
49,14 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0281 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0016 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
