| 82/23/0090 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0107 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0118 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0117 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,46 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0115 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0116 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0146 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0145 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,95 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0144 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0135 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0147 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0170 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0169 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0168 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0167 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,90 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0160 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0189 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,82 € |
07.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0195 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0194 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0193 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,16 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0192 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0214 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0223 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
62,38 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0221 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0220 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0181 |
nová tlačiareň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
89,01 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0197 |
nová tlačiareň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
134,90 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0262 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
430,80 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0307 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
430,80 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0323 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
430,80 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
