Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0222 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.09.2023 27.09.2023 Faktúra
82/23/0252 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 93,00 € 04.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0259 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0258 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,57 € 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0257 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0256 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
13/23/0201 nové mobily Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 0,14 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0300 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0299 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0297 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,45 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0292 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 96,25 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0298 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
82/22/0343 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 92,78 € 04.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/22/0350 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,52 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
82/22/0349 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,14 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
82/22/0348 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 10.01.2023 26.01.2023 Faktúra
82/23/0030 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,61 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0029 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0028 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 28,80 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0021 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 91,80 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0031 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.02.2023 27.02.2023 Faktúra
82/23/0056 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 08.03.2023 18.03.2023 Faktúra
82/23/0055 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 08.03.2023 18.03.2023 Faktúra
82/23/0053 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,52 € 08.03.2023 18.03.2023 Faktúra
82/23/0047 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 91,80 € 06.03.2023 18.03.2023 Faktúra
82/23/0054 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.03.2023 21.03.2023 Faktúra
82/23/0091 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
82/23/0089 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,12 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
82/23/0088 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
82/23/0083 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 91,80 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra